Emissão de Nota Fiscal importando de um Orçamento ou Pedido de Venda.  

1- Na tela inicial do sistema selecione Faturamento.

2- Selecione NOVO para emitir uma nova nota fiscal.

3- Nesta tela selecione qual é a origem dos dados, ORÇAMENTO ou PEDIDO DE VENDA.

4- Nesta tela selecione o ORÇAMENTO ou PEDIDO DE VENDA que será importado.

5- Após a importação do ORÇAMENTO ou PEDIDO DE VENDA, a emissão da nota poderá realizada de duas formas.

Assistida

Para conferir cada etapa do processo, siga os passos abaixo. 

Esse procedimento serve para conferir os dados da nota fiscal antes da transmissão para o SEFAZ.

Após a conferência clique em transmitir e imprimir DANFE.    

Imprimir se necessário, caso o sistema esteja configurado para enviar e-mail, o cliente receberá uma cópia da DANFE o do XML da nota fiscal.

Direta

Neste caso a nota será concluída clicando em apenas um botão, para isso clique no botão validar, assinar, transmitir e imprimir DANFE.

Pronto a nota fiscal foi emitida.